北京市朝阳区人民政府机关幼儿园2022年预算

北京市朝阳区人民政府机关幼儿园2022年预算

北京市朝阳区人民政府机关幼儿园2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释"

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市朝阳区人民政府机关幼儿园2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区人民政府机关幼儿园是于2017年9月依据北京市朝阳区机构编制委员会朝编〔2017〕47号《北京市朝阳区机构编制委员会关于调整区政府机关幼儿园经费形式的批复》，由严格控制差额拨款事业编制转为全额事业编制单位，为北京市朝阳区人民政府下属二级全额拨款事业单位。发挥教育资源，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区人民政府机关幼儿园事业编制34人，实际23人；聘用人员0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

(三)本预算年度的主要工作任务

以“服务幼儿，服务家长，成就教师”为办园宗旨，提高办园水平，提高服务水平。

二、收入预算说明

2022年收入预算811.021244万元，比2021年712.994908万元增加98.067532万元，增长13.75%。其中：本年财政拨款收入805.917125万元,比2021年711.39万元增加94.527125万元；本年其他资金收入0万元,与2021年与上年持平；上年结转结余资金5.104119万元,比2021年1.604908万元增加3.499211万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算591.653277万元，占总支出预算72.95%，比2021年476.594908万元增加115.058369万元，增长24.14%，主要原因：2021年新入职人员8人，主要是人员经费增加。

(二)项目支出预算219.367967万元，比2021年236.4万元减少17.032033万元，下降7.2%。主要原因：从严从紧编制部门预算，非刚性、非重点项目支出预算可压尽压、应压尽压。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区人民政府机关幼儿园部门无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算与上年持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区人民政府机关幼儿园政府购买采购预算总额3.8960万元。其中：政府采购货物预算0.4960万元，政府采购服务预算3.4万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市朝阳区人民政府机关幼儿园政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年北京市朝阳区人民政府机关幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2022年本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车0辆；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市朝阳区人民政府机关幼儿园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12。

2022年本部门无重点绩效目标相关情况

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算11表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

12.项目支出绩效表(预算13表)

 

 

北京市朝阳区人民政府机关幼儿园2022年部门预算表.xlsx